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澳门葡京赌场2019年度部门决算

来源: 编辑: 发布时间:2020-09-22 10:48:42字体: | 关闭本页
一、部门概况
(一)部门职责
1.根据党的中心工作和上级澳门葡京赌场各个时期妇女工作的部置,制定全妇女工作计划,并组织实施。
2.组织开展各类创评活动,总结推广妇女工作的先进经验。
3.对妇女进行“四自”教育,在妇女中开展实用技术培训和岗位培训,教育引导妇女努力学习,不断提高思想政治素质、文化科学技术素质和心理素质。
4.组织动员妇女积极参加经济建设和社会发展。
5.维护妇女儿童的合法权益。做好妇女群众的来信来访接待服务工作和妇女群众的法律代书工作,直接为广大妇女提供法律服务。代表妇女向党政部门反映妇女的意见要求,为妇女群众排忧解难。代表妇女参加社会协商对话,参与民族管理,民主监督。参与我有关保护妇女儿童合法权益,制定各种规章和条例。参与社会综合治理,严厉打击侵犯妇女儿童合法权益的犯罪活动。
6.负责对妇女的对策研究和理论研究,为委、政府制定解决妇女问题决策提供依据,推动我妇女运动的深入发展。
7.全心全意为广大妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
8.加强澳门葡京赌场基层组织建设。组织全澳门葡京赌场干部的岗位培训,提高妇女干部的政治素质和业务能力。加强澳门葡京赌场系统干部队伍建设,认真调查摸底。了解各行各业妇女人才,加强培养和推荐工作。
9.巩固和广大全各界妇女的爱国统一战线,发展通内外妇女的交流,互助学习,增进友谊。
10.组织和发动各级澳门葡京赌场兴办经济实体,扩大经济来源,增强澳门葡京赌场实力。
11.承办委、政府交给的各项工作。
(二)机构设置
澳门葡京赌场官网机关内设4个部室,即:办公室、发展和组联部、儿童与宣传部、权益部,同时妇女儿童工作委员会办公室设在澳门葡京赌场。
二、2019年度部门决算报表
(一)收入支出决算公开表(见正文附件)。
(二)收入决算公开表(见正文附件)。
(三)支出决算公开表(见正文附件)。
(四)财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
(见正文附件)。
(九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表
(见正文附件)。
三、2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
    澳门葡京赌场(单位)2019年度部门决算收、支总计为386.8万元。与2018年度相比,收、支总计减少6.15万元,减少1.57%。                         
(二)收入决算情况说明。
    本年收入合计370.43万元,其中:财政拨款收入356.43万元,占96.22%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入14万元,占3.78%。
(三)支出决算情况说明。
本年支出合计379.3万元,其中:基本支出132.11万元,占34.83%;项目支出247.19万元,占65.17%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款收入、支出总计356.43万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加26.84万元,增长8.14%。主要原因:一是一般公共服务支出中的一般行政管理事务增加了56.11万元,行政运行减少了26.26万元;二是社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出增加了1.69万元等。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。
2019年度一般公共预算财政拨款支出356.43万元,占本年支出合计的93.97%。与2018年度相比,财政拨款支出增加26.84万元,增长8.14%。
2.财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出356.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出317.45万元,占89.06%;社会保障和就业(类)支出15.8万元,占4.43%;卫生健康支出15.47万元,占4.34%;住房保障(类)支出7.69万元,占2.16%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为 293.41万元,支出决算为356.43万元,完成年初预算的121.48%。其中:
(1)一般公共服务支出(201)。年初预算为248.35万元,支出决算为317.45万元,完成年初预算的127.82%。决算数大于预算数的主要原因:一般行政管理事务中项目支出增加了59.85万元。
(2)社会保障和就业支出(208)。年初预算为22.05万元,支出决算为15.8万元,完成年初预算的71.66%。决算数小于预算数的主要原因:机关事业单位基本养老保险缴费支出减少4.76万元,机关事业单位职业年金缴费支出减少1.49万元。根据干部全年基本养老保险缴费费用做年初预算,2019年度有1名退休干部死亡缘故减少支出决算。
(3)卫生健康支出(210)。年初预算为12.86万元,支出决算为15.47万元,完成年初预算的120.30%。决算数大于预算数的主要原因:重大公共卫生专项增加2.5万元。
(4)住房保障支出(221)。年初预算为10.15万元,支出决算为7.69万元,完成年初预算的75.76%。决算数小于预算数的主要原因:基数调整。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出132.08万元,其中:人员经费112.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出等、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费19.85万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2018年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,较2018年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.2019年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元,支出决算为0.09万元,完成预算的6%。我单位公务接待费预算数为1.5万元,决算数为0.09元。
    2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.09万元,占100%。具体情况如下:
公务接待费支出0.09万元,其中:其他国内公务接待支出0.09万元,主要用于开展妇女儿童工作公务接待。2019年度国内公务接待1批次,来宾7人次。
公务接待费支出决算比2018年度减少0.11万元,下降55%。主要原因是公务接待费用标准减少。
(九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。
(十)预算绩效情况说明。
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,澳门葡京赌场(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目3个,共涉及资金155.1万元,自评覆盖率达到100%。
澳门葡京赌场(单位)共组织对“妇女之家”、“儿童之家”“综合事务”3个项目进行了重点绩效评价,涉及资金155.1万元。从评价情况来看,项目绩效目标完成情况总体评价为优秀。具体表现为:
1、经济性,项目在实施过程中,严格控制经费支出,实际总支出未超出预算;2、效率性,项目在规定的期限内实施完毕,效率高;3、效益性,通过发挥宣传、培训、维权、开展活动等功能作用,服务广大妇女儿童力度不断加强。
    澳门葡京赌场(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金379.3万元。从评价情况来看,经过各项绩效指标考核,澳门葡京赌场官网整体支出工作合理到位,但在预算支付的预测能力、部门支出执行完成度等事项有待进一步提高。项目总体评分为92.89分,评价小组通过综合认定的评价等级为“优”。
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(在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。)
3.财政专项资金绩效重点评价情况。 无
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无
(十一)其他重要事项情况说明。
1.机关运行经费支出情况。 2019年度澳门葡京赌场(单位)机关运行经费19.85万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2018年度减少2.35万元,减少10.59%,主要原因是资本性支出中办公设备购置减少1.64万元,商品和服务支出减少0.7万元。
2.政府采购支出情况。 2019年度澳门葡京赌场(单位)政府采购支出总额4.17万元,其中:政府采购货物支出4.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占用情况。 截至2019年度12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十五)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(十六)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十七)其他优抚支出:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
(十八)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十九)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
(二十)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附表:决算批复表.xls